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  雙重預防體系建設導則
 發布:裕安安全  瀏覽:240次 發布時間:2019-02-22 分享到:

 

 

 

 

河南省企業安全風險辨識管控與隱

患排查治理雙重預防體系建設導則

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

一、  適用范圍

二、  編制依據

三、  總體目標 

四、  規范性引用文件

五、  術語定義

六、  體系架構

七、  構建原則 

八、  可視資料 

九、  構建流程

十、  風險管控 

十一、隱患治理

十二、過程管控

十三、信息平臺建設

十四、文檔管理 

十五、運行效果

十六、持續改進

 

附件1雙重預防機制工作程序

附件2常用風險評估方法及其適用性 

附件3安全風險清單示例

附件:4:車間隱患排查清單記錄表

附件5一般隱患登記及整改審批表

附件6重大隱患登記及整改銷號審批表

附件7:企業事故隱患匯總表

附件8風險評估的技術、工具、方法比較

附件9:設施設備清單樣式

附件10:作業活動清單樣式

附件11:風險點登記臺賬樣式

附件12:作業活動工作危害分析表樣式

附件13:設施設備安全檢查表樣式

附件14:風險矩陣法(LS)評價準則

附件15:作業條件危險性分析法(LEC)評價準則

附件16:設施設備風險評價表樣式

附件17:作業活動風險評價表樣式

附件18:風險分級管控清單樣式

附件19:企業重大風險公告欄樣式

附件20:企業風險空間分布圖樣式

附件21:企業作業活動風險示意圖樣式

附件22:車間較大風險公告欄樣式

附件23:崗位風險明白卡

附件24:常用的風險辨識方法

附件25:常用的風險評價方法

 


一、適用范圍

 

則依據有關安全生產法律法規及標準規范,充分借鑒吸收國內外風險控與隱患治理先進適用經驗方法,結合河南省實際編制。

則適用于河南省行政區域各行業(領域)企業開展安全風險管控與隱患排查治理雙重預防體系建設工作,各級地方政府和有關行業(領域)主管部門制定雙重預防體系建設細則、工作指導手冊時應遵循本導則規定。其他單位可參照執行。

 

二、編制依據

 

本《導則》主要依據《安全生產法》、《中共中央國務院關于推進安全生產領域改革發展的意見》、《中共河南省委河南省人民政府關于深入推進安全生產領域改革發展的實施意見》、《河南省生產安全事故隱患排查治理辦法》(省政府令第173號)、《國務院安委辦關于實施遏制重特大事故工作指南,構建雙重預防機制的意見》、《河南省深化安全風險隱患雙重預防體系建設行動方案》等相關要求編制。

 

三、總體目標

 

在全省建立先進適用的風險管控與隱患治理雙重預防體系,確保風險有效控制、隱患及時消除,最大限度防范安全事故發生;實現企業風險管控與隱患治理的法治化、常態化、標準化、清單化和信息化;實現企業本質安全提升、政府安全監管水平提高,生產安全環境普遍改善,安全事故總量持續下降,安全生產形勢持續穩定向好,從根本上取得事故防范工作的主動權。

 

四、規范性引用文件

 

下列引用文件必不可少。凡是注明日期的引用文件,僅注明日期的版本適用于本導則。凡是未注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本則。  

主要的引用文件如下:

GB/T 23694-2013風險管理 術語

GB/T 27921-2011風險管理 風險評估技術

GB 18218—2014   危險化學品重大危險源辨識

GB/T 33000-2016企業安全生產標準化基本規范

GB 6441企業傷亡事故分類標準

GB/T 13861生產過程危險和有害因素分類與代碼

AQ 8001-2007安全評價通則

ISO 45001-2018 職業健康安全管理體系

 

五、術語和定義

 

(一)風險

發生危險事件和危害暴露的可能性,與隨之引發的人身傷害或健康損害或財產損失或環境破壞的嚴重性的組合。

可能性,是指事故(事件)發生的概率。嚴重性,是指事故(事件)一旦發生后,將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。

風險=可能性×嚴重性。

(二)風險點

伴隨風險的設施、部位、場所和區域,以及在特定部位、設施、設備和場所區域實施的伴隨風險的作業活動(過程),或以上兩者的組合。 

(三)危險源(危險有害因素)

可單獨或共同引發事故(事件)的內在要素、根源、狀態、行為,或其組合。包括第一類危險源和第二類危險隱患。

第一類危險源:生產過程中客觀存在的、可能發生意外釋放的能量(能量源或能量載體)或危險物質,是事故發生的前提。如人員高危作業、吊裝物、可燃或有毒氣體、壓力容器等;

第二類危險源:導致約束、限制能量、和危險物質措施失控的各種(人、機、物、環、管)不安全因素,是第一類危險源發生事故的前提。如人的失誤、物的故障、環境不良、管理缺陷等。

(四)可接受風險

根據法律義務已被企業降至可容許可接受程度的風險。

(五)重大風險

風險值超過準則規定標準的風險類型。

(六)類別風險

同一行業(區域)共性風險的集合。通常表現為行業(區域或場所或部位)與事故類型的組合。

(七)點位風險

在某以地理坐標上類別風險的具體表現形式。

(八)風險準則

風險評價(評估)的依據或原則

(九)風險辨識(危險源辨識)

發現、確認和描述風險的存在、空間分布并確定其特性的過程。

(十)風險分析 

對風險發生的可能性和后果嚴重性進行定性分析和定量計算,理解風險性質,確定風險等級的過程。

(十一)風險評價

對危險源所伴隨的風險進行定性和定量的分析預判,以確定風險等級大小,分析論證現有管控措施的充分性,以及是否可接受或可容許的過程。風險評價的過程也是風險分級的過程。

(十二)風險分級

企業根據法律、法規、標準要求并結合自身實際,在風險評價的基礎上,通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價,確定風險可接受程度,根據評價結果劃分風險等級。風險等級從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。

(十三)風險評估 

對風險的總體認識,包括風險辨識、風險分析、風險分級、風險評價和管控措施有效性判定的全過程。

(十四)剩余風險

原有風險應對之后任然存在的風險。包括尚未識別的風險。

(十五)風險集成

將多個風險綜合為一個風險,以便更全面的把握總體風險。

(十六)風險管控

處理風險的措施和過程。是風險控制和隱患治理的總稱。

(十七)風險分級管控 

按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素,從而確定不同管控層級的風險管控方式和管控責任

(十八)風險管控措施  

企業為將風險降低至可接受程度,針對該風險采取的管控方法和措施。通常包括:工程技術措施、行政管理措施、教育培訓措施、個體防護措施和應急處置措施等。

(十九)風險信息 

包括風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施責任單位、責任人等一系列信息的綜合。

(二十)風險清單

企業各類風險信息的匯總集合。主要包括:作業場所清單、設施設備清單、作業活動清單、安全責任清單等。

(二十一)風險矩陣

通過確定后果與可能性的范圍來排列顯示風險的工具。

(二十二)風險描述

對風險所做的結構化的表述。主要包括四個方面:危險源、事件、原因和后果

(二十三)隱患 

企業違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

(二十四)隱患排查

企業組織安全生產管理人員、工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依據國家法律法規、標準和企業管理制度,采取一定的方式和方法,對照風險分級管控措施的有效落實情況,對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。

(二十五)隱患清單

企業將法律法規、標準規范和規章制度的要求,以條理化的形式對相關管理活動的內容進行細化、量化,一條條清晰明細的羅列出管理內容或控制要點的所有不符合項,簡單、方便、快捷地反映出動態化的管理痕跡,并能追溯整個管理過程的來龍去脈,更能體現安全生產管理的透明度、開放度和清晰度。

(二十六)隱患治理

消除或控制隱患活動過程。

(二十七)隱患信息

包括隱患名稱、位置、狀態描述、可能導致后果及其嚴重程度、隱患信息公告、隱患信息報送、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限、驗收復核、摘牌銷案、建立臺賬、閉環管理全過程記錄信息的總稱。

(二十八)風險管控與隱患治理雙重預防體系 

雙重預防體系是構筑防范安全事故的前后兩道防火墻。通過這一系統性的風險管理工程,把每一類風險都控制在可接受范圍內,把每一個隱患都治理在形成之初,把每一起事故都消滅在萌芽狀態。

 第一道防火墻是管風險。以安全風險辨識和管控為基礎,從源頭上系統辨識風險、分級管控風險,努力把各類風險控制在可接受范圍內,杜絕和減少事故隱患;第二道防火墻是治隱患。以隱患排查和治理為手段,認真排查風險管控過程中出現的缺失、漏洞和風險控制失效環節,堅決把隱患消滅在事故發生之前。

(二十九)雙重預防體系評審

通過獲取客觀證據,確定風險管控與隱患治理雙重預防體系的充分性和有效性而進行的系統的、獨立的分析研究的全過程。

 

六、體系架構

 

雙重預防體系工作文件包括則、細則和工作指導手冊三個層級。

   (一)雙重預防體系建設

規定企業風險管控與隱患治理雙重預防體系建設工作的通用標準要求、總體目標和工作程序等。

   (二)雙重預防體系建設細則

    規定本行業領域企業風險管控與隱患治理雙重預防體系建設工作的具體任務,具體目標,對風險辨識、風險評、風險分級、風險管控和隱患排查、分類分級、隱患治理、信息報告、復核驗收、閉環管理、持續改進等工作程序提出具體要求,明確本行業(領常用的風險辨識及風險評方法,以及風險控制措施和隱患治理措施的選擇與實施。

(三)雙重預防體系建設工作指導手冊

學習借鑒本行業(領)、本區域同類型試點單位的經驗做法,制定本單位雙重預防體系建設的實施方案、工作方法、實施步驟,明確風險點劃分、隱患點排查、風險隱患的辨識排查、分級分類準則、確定風險管控措施和隱患治理措施等具體規定,以及相關配套制度、記錄文件等。

 

七、構建原則

 

(一)組織有力,制度保障

企業是雙重預防體系工作的責任主體,應當成立負責雙重預防體系工作的領導小組,設置專職或兼職管理部門,配備專職管理人員,并明確:

1主要負責人為本單位雙重預防體系工作的第一責任人;

2各分管負責人負責分管范圍內的雙重預防工作;

3分管安全負責人組織日常監督檢查,負責雙重預防工作的跟蹤考核;

4分廠、各科室(部門)、區隊(車間)、班組、崗位人員的雙重預防工作職責。

雙重預防機制工作至少應包括以下制度:

1安全風險分級管控和隱患排查治理工作制度;

2雙重預防體系教育培訓制度;

3雙重預防體系運行管理制度包括獎懲制度

(二)全員參與,分級負責

企業從基層作業人員到最高管理者,應參與風險辨識、風險分析、風險評價、風險管控及隱患治理;根據風險及隱患等級,確定落實管控措施責任單位的層級。

(三)注重實際,自主建設

企業是風險隱患雙重預防體系建設的責任主體,主要負責人是實施雙重預防體系建設的第一責任人;企業應依據規定,結合自身實際,制定配套制度,強化過程管理,建設雙重預防體系,確保實效性和實用性。原則上應自主完成雙重預防體系建設。小微企業開展雙重預防體系創建工作,抓住關鍵環節,突出重大風險隱患的管控治理,在保證安全的前提下,可適當減少風險管控和隱患治理層級,增強實用性和可操作性。

(四)體系融合,協調統一 

企業應將雙重預防體系和安全生產標準化建設緊密結合,在標準化建設和運行過程中重點開展風險管控和隱患治理工作。通過全面辨識風險,夯實安全生產標準化工作基礎;通過標準化體系規范運行,促進雙重預防體系有效實施;通過風險管控消除隱患;通過強化隱患排查治理,改進風險管控內容和方法,降低或消除事故發生風險。

(五)精準考核,嚴格執法

地方政府應把建立雙重預防體系工作情況納入生產經營單位社會誠信管理政府相關部門安全生產目標考核內容,根據誠信級別實施差異執法,對拒不落實而造成嚴重后果的生產經營單位,依照有關法律法規進行處罰,并降低單位及其有關負責人安全生產誠信等級或者列入失信名單,通報有關部門并定期向社會公告實施聯合懲戒。各地應建立雙重預防體系跟蹤督辦制度,定期通報工作情況,加強檢查指導、開展專項督查,嚴格執法監督,對消極應付、工作落后的通報批評、責令整改確保雙重預防工作取得成效

 

八、可視資料

 

雙重預防體系建設應形成以下可視資料

(一)建立各類風險清單、管控責任清單風險數據庫

(二)建立風險分級管控制度

(三)制定重大風險管控措施

(四)設置重大風險公告欄和警示標志;

(五)制作崗位風險管控清單和崗位風險明白

(六)繪制企業安全風險四色分布圖

(七)繪制企業作業安全風險比較圖

(八)建立隱患排查治理責任制和管理制度

(九)建立隱患排查清單、崗位責任清單隱患數據庫

(十)制定重大隱患治理實施方案

(十一)建立完善安全風險和隱患排查信息管理系統并實現與監管部門信息系統對接。

 

九、構建流程

 

雙重預防體系構建工作程序主要包括成立領導小組和工作機構,人員培訓,劃分并確認風險點、風險辨識、風險評價、風險分級編制風險隱患清單、制定風險分級管控措施、排查治理隱患、閉環管理、持續改進等(工作見附錄A

(一)機構職責

   1機構設置

    1企業應在安全生產組織架構基礎上,根據自身情況專門或合署成立雙重預防體系建設的領導與

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